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市侨联2017年部门预算和三公经费预算情况说明及预算公开表
2017-02-13 | 浏览次数: | 作者:qiaolian

 市侨联2017年预算公开表

市侨联2017年预算公开表.xls

 

2017年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:侨联机关单位:万元
收入 支出   
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 本年支出200.44200.44 
  政府性基金预算拨款 一、一般公共服务140.36140.36 
  二、外交   
二、本年收入200.44三、国防   
(一)一般公共预算拨款200.44四、公共安全   
    经常收入预算拨款200.44五、教育   
    国库管理非税收入 六、科学技术   
(二)政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒   
  八、社会保障与就业40.1540.15 
  九、社会保险基金支出   
  十、医疗卫生5.515.51 
  十一、节能环保   
  十二、城乡社区事务   
  十三、农林水事务   
  十四、交通运输   
  十五、资源勘探电力信息等事务   
  十六、商业服务业等事务   
  十七、金融监管等事务支出   
  十八、援助其他地区支出   
  十九、国土资源气象等事务   
  二十、住房保障支出14.4214.42 
  二十一、油粮物资储备事务   
  二十二、国有资本经营支出   
  二十三、预备费   
  二十四、国债还本付息支出   
  二十五、其他支出   
  二十六、转移性支出   
      
  二、结转下年   
      
本年收入合计200.44本年支出合计200.44200.44 
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:侨联机关单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计200.44154.2446.20
201一般公共服务支出140.3694.1646.20
20125  港澳台侨事务140.3694.1646.20
2012501    行政运行(港澳台侨事务)94.1694.16 
2012599    其他港澳台侨事务支出46.20 46.20
208社会保障和就业支出40.1540.15 
20805  行政事业单位离退休27.7827.78 
2080501    归口管理的行政单位离退休27.7827.78 
20899  其他社会保障和就业支出12.3712.37 
2089901    其他社会保障和就业支出12.3712.37 
210医疗卫生与计划生育支出5.515.51 
21011  行政事业单位医疗5.515.51 
2101101    行政单位医疗3.773.77 
2101103    公务员医疗补助1.741.74 
221住房保障支出14.4214.42 
22102  住房改革支出14.4214.42 
2210201    住房公积金9.329.32 
2210202    提租补贴5.105.10 

 

2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:侨联机关单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码科目名称
 合计154.24
301工资福利支出95.64
  30101  基本工资29.14
  30102  津贴补贴28.81
  30103  奖金4.93
  30104  社会保障缴费17.88
  30199  其他工资福利支出14.88
302商品和服务支出16.03
  30201  办公费1.00
  30207  邮电费0.80
  30209  物业管理费0.03
  30211  差旅费2.00
  30216  培训费0.87
  30217  公务接待费0.30
  30226  劳务费0.50
  30228  工会经费1.16
  30229  福利费0.03
  30239  其他交通费用8.07
  30299  其他商品和服务支出1.27
303对个人和家庭的补助42.57
  30302  退休费26.97
  30307  医疗费0.81
  30309  奖励金0.01
  30311  住房公积金9.32
  30312  提租补贴5.10
  30399  其他对个人和家庭的补助支出0.36

 

2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:侨联机关单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出  
合计基本支出项目支出
      

 

2017年部门收支预算总表
部门名称:侨联机关单位:万元
收  入             支  出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入200.44一、一般公共服务140.36
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交 
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防 
四、其他收入 四、公共安全 
     事业收入 五、教育 
     经营收入 六、科学技术 
     上级补助收入 七、文化体育与传媒 
     附属单位上缴收入 八、社会保障与就业40.15
     其他 九、社会保险基金支出 
  十、医疗卫生5.51
  十一、节能环保 
  十二、城乡社区事务 
  十三、农林水事务 
  十四、交通运输 
  十五、资源勘探电力信息等事务 
  十六、商业服务业等事务 
  十七、金融监管等事务支出 
  十八、援助其他地区支出 
  十九、国土资源气象等事务 
  二十、住房保障支出14.42
  二十一、油粮物资储备事务 
  二十二、国有资本经营支出 
  二十三、预备费 
  二十四、国债还本付息支出 
  二十五、其他支出 
  二十六、转移性支出 
    
本年收入合计200.44本年支出合计200.44
上年结余收入 结转下年 
    
    
收入总计200.44支出总计200.44

 

2017年部门收入预算总表
部门名称:侨联机关单位:万元
功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入     
科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
 合计200.44 200.44        
201一般公共服务支出140.36 140.36        
20125  港澳台侨事务140.36 140.36        
2012501    行政运行(港澳台侨事务)94.16 94.16        
2012599    其他港澳台侨事务支出46.20 46.20        
208社会保障和就业支出40.15 40.15        
20805  行政事业单位离退休27.78 27.78        
2080501    归口管理的行政单位离退休27.78 27.78        
20899  其他社会保障和就业支出12.37 12.37        
2089901    其他社会保障和就业支出12.37 12.37        
210医疗卫生与计划生育支出5.51 5.51        
21011  行政事业单位医疗5.51 5.51        
2101101    行政单位医疗3.77 3.77        
2101103    公务员医疗补助1.74 1.74        
221住房保障支出14.42 14.42        
22102  住房改革支出14.42 14.42        
2210201    住房公积金9.32 9.32        
2210202    提租补贴5.10 5.10        

 

2017年部门支出预算总表
部门名称:侨联机关单位:万元
功能分类科目 合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
 合计200.44154.2446.20
201一般公共服务支出140.3694.1646.20
20125  港澳台侨事务140.3694.1646.20
2012501    行政运行(港澳台侨事务)94.1694.16 
2012599    其他港澳台侨事务支出46.20 46.20
208社会保障和就业支出40.1540.15 
20805  行政事业单位离退休27.7827.78 
2080501    归口管理的行政单位离退休27.7827.78 
20899  其他社会保障和就业支出12.3712.37 
2089901    其他社会保障和就业支出12.3712.37 
210医疗卫生与计划生育支出5.515.51 
21011  行政事业单位医疗5.515.51 
2101101    行政单位医疗3.773.77 
2101103    公务员医疗补助1.741.74 
221住房保障支出14.4214.42 
22102  住房改革支出14.4214.42 
2210201    住房公积金9.329.32 
2210202    提租补贴5.105.10 

 

2017年部门“三公”经费预算表
部门名称:侨联机关单位:万元
项目预算数
合计7.10
因公出国(境)费 
公务接待费7.10
公务用车购置及运行费 
  其中:公务用车运行费 
       公务用车购置费  

 

市侨联2017年部门预算情况说明

                  

一、  主要职责

芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导下的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。

根据《关于印发芜湖市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(芜编[2015]70号)规定,芜湖市归国华侨联合会的主要职责是:

(一)引导和组织归侨侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

(二)围绕经济建设中心,广泛团结归侨侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作与科技交流;为侨属企业、事业提供服务。

(三)参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。

(四)宏扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(五)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。

(六)鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、守纪律的公民。

(七)加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、  部门单位构成

市侨联为独立预算部门,2017年度部门预算只有本级预算,没有所属事业单位预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市归国华侨联合会

人民团体

三、2017年度主要工作任务

1、认真学习党的十八届四中、五中、六中全会精神和中国侨联九代会、省侨联六代会精神,继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是视察安徽重要讲话精神,扎实开展好“两学一做”学习教育和“讲看齐、见行动”学习讨论。坚持深学深悟深入思考,坚持真学真懂真信真用,把讲话精神转化为坚持听党话,拥护党的正确领导,推动各项工作的强大动力。

2、做好招商引资和招贤引智工作,发挥市人才工作领导小组成员单位作用,紧扣市委市政府引资引智引技工作向导,扩大引资引智引技覆盖面,从引资为重调整为引资引智引技并重,适时举办“海外侨社团芜湖行”活动,邀请沿海侨联组团和海外优秀留学生来芜实地考查,组织招商小分队积极走出去寻求商机,为引资引才服务。

3、发挥好侨联所属社团的作用,积极为我市四个文明建设献计出力。指导海外留学生联谊会做好换届工作,发挥好海外留学生联谊会平台作用。支持市侨联青年委员会、老侨联谊会等开展好工作,丰富活动载体和活动内容,让海外留学生联谊会、市侨联青年委员会、老侨联谊会等侨社团成为侨联工作的重要触角和得力助手。

4、积极做好侨联服务和外宣工作。探索建立“网上侨联”,按照芜湖市公共服务事项清单建设要求,简化服务流程,方便侨界群众办事,极推进公共服务事项网上运行工作。维护和使用好“侨之家”信息平台和“侨之家微信公众号”的运行工作,完成好侨联网站信息维护更新工作,办好《芜湖风情》侨刊,真正实现“让芜湖走向世界、让世界了解芜湖”。

5、加强侨联自身建设,搞好侨联委员、侨联干部的业务培训和履职能力培训,充分发挥好侨联领导班子作用,探索侨联委员常委定期述职、联系基层侨联工作等工作制度。充分发挥好侨联机关党组织的战斗堡垒作用及党员的模范带头作用,认真贯彻落实省委组织部《印发<关于加强党的建设带动侨联建设工作的意见>的通知》精神,把党建工作融入到侨联建设工作的始终,形成党组织带动侨联组织共建共创的良好氛围。

6、做好侨联深化改革实施工作。认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神按照《中国侨联改革方案》和《安徽省侨联改革方案》,做好我市侨联系统深化改革工作,积极推进县(区)及归侨侨眷居住密集地区的乡镇成立基层侨联组织,构建侨联组织网络覆盖面,扩大推进侨务工作进社区试点范围。

7、加大“请进来、走出去”的力度,探索承办“亲情中华·美好安徽”芜湖夏令营活动,适时随省侨联访问团出国访问,密切同海外侨社团的联系沟通,探索建立海外引资引技引才工作站。加强文化联姻,开展联谊交流活动,发挥好芜湖徽商博物馆作为第三批中国华侨国际文化交流基地的引领作用,讲好芜湖徽商文化和徽骆驼精神,宣传推介芜湖。

8、完成市委市政府赋予的其他工作任务。

四、关于市侨联 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联2017年财政拨款收支总预算 200.44万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入200.44万元;支出包括:一般公共服务支出 140.36万元、社会保障和就业支出40.15 万元、 医疗卫生支出 5.51万元、住房保障支出 14.42万元。

五、关于市侨联 2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市侨联2017年一般公共预算财政拨款200.44万元,比2016年财政拨款预算增加23.45万元,主要是1、根据芜政办[2016]46号文件:市人社局、市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施办法》三个实施办法通知的精神增加人员经费。2、芜湖市海外留学生联谊会成立五周年,将于2017年换届,增加了芜湖市海外留学生联谊会换届费专项预算安排。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2017年财政拨款预算140.36万元,比2016年财政拨款预算增加7.25万元,增长5.45%,主要是根据芜政办[2016]46号文件:市人社局、市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施办法》三个实施办法通知的精神增加人员经费。其中,“行政运行”预算94.16万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“其他港澳台侨事务支出”预算46.2万元,主要用于履行侨联职责,完成单位2017年特定专项工作任务等方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算40.15万元,比2016年财政拨款预算增加13.42万元,增长50.21*%,主要是根据芜政办[2016]46号文件:市人社局、市财政局《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施办法》增加离退休人员经费。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算27.78万元,主要用于部门离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算12.37万元,主要用于单位在职人员生育保险支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2017年财政拨款预算5.51万元,比2016年财政拨款预算增加0.12万元,增长2.23%,主要是根据芜政办[2016]46号文件:市人社局、市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施办法》三个实施办法通知的精神增加人员医疗保障经费支出。其中:行政单位医疗”预算3.77万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算1.74万元,主要用于部门医疗补助方面的支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算14.42万元,比2016年财政拨款预算增加2.66万元,增长22.62%,主要是根据芜政办[2016]46号文件:市人社局、市财政局《关于调整机关工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》、《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施办法》三个实施办法通知的精神增加人员住房保障支出。其中:“住房公积金”预算9.32万元,“提租补贴”预算5.1万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市侨联 2017年一般公共预算基本支出情况说明

市侨联2017年一般公共预算基本支出 154.24万元, 其中:人员经费 138.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 16.03万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市侨联2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部 2017年收支总预算200.44万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出140.36万元、社会保障和就业支出40.15万元、医疗卫生支出5.51万元、住房保障支出14.42万元。

(一)2017年收入情况。市侨联2017年收入预算200.44万元。其中:财政拨款收入200.44万元,占100%。

(二)2016支出情况。市侨联2017年支出预算200.44万元。其中:基本支出 154.24万元,占 76.95%;项目支出46.2万元, 占23.05%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年市侨联(无下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算16.03万元。

(二)政府采购情况

2017年市侨联(无下属单位)政府采购预算0.7万元,其中采购货物0.7万元,用于采购会议室投影仪一台。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年末,市侨联(无下属单位)无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2017 年市侨联(无下属单位)本年度没有50万元及以上的专用项目支出。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

市侨联2017年三公经费预算情况

 

2017年“三公”经费预算为7.1万元,其中因公出国(境)0万元,公务接待费7.1万元,公务用车购置及运行费0万元。

2017年“三公”经费预算比 2016年预算减少0.4万元,其中:公务接待费减少0.4万元。公务接待费减少的主要原因是本单位贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕207号)以及《芜湖市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕191号)规定,缩减接待批次和人次。市侨联2017年无公务用车购置及运行费,主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革,已于2015年12月底上交单位公务用车,不再安排公务用车购置费预算。

 

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