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市侨联2016年部门决算和“三公”经费决算公开
2017-09-25 | 浏览次数: | 作者:qiaolian

芜湖市侨联2016年部门决算情况

 

一、  部门主要职能

芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导

的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。

根据市编办2016年文件批复,侨联机关主要职能是:

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

2、围绕经济建设中心,广泛团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;为侨属企业、事业提供服务。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

4、弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5、密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。

6、鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8、承办市委市政府和上级侨联交办的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市侨联2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较2016年度无机构变动情况。

纳入市侨联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市侨联本级

 

 

三、市侨联2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

202.88

一、一般公共服务支出

137.90

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

4.65

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

28.15

九、医疗卫生与计划生育支出

5.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3.87

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

207.53

本年支出合计

187.08

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

5.50

     年末结转和结余

25.95

总计

213.03

总计

213.03

 

 

 

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

207.53

202.88

4.65

201

一般公共服务支出

156.67

156.67

20125

港澳台侨事务

156.67

156.67

2012501

  行政运行

105.11

105.11

2012599

  其他港澳台侨事务支出

51.56

51.56

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

221

住房保障支出

12.67

12.67

22102

住房改革支出

12.67

12.67

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

5.11

5.11

229

其他支出

4.65

4.65

22999

其他支出

4.65

4.65

2299901

  其他支出

4.65

4.65

 

支出决算表

公开03表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

187.08

136.93

50.15

201

一般公共服务支出

137.90

91.62

46.28

20125

港澳台侨事务

137.90

91.62

46.28

2012501

  行政运行

91.62

91.62

2012599

  其他港澳台侨事务支出

46.28

46.28

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

221

住房保障支出

11.77

11.77

22102

住房改革支出

11.77

11.77

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

4.21

4.21

229

其他支出

3.87

3.87

22999

其他支出

3.87

3.87

2299901

  其他支出

3.87

3.87

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

202.88

一、一般公共服务支出

137.90

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

28.15

九、医疗卫生与计划生育支出

5.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

202.88

本年支出合计

183.21

年初财政拨款结转和结余

0.77

年末财政拨款结转和结余

20.44

一般公共预算财政拨款

0.77

政府性基金预算财政拨款

合计

203.65

合计

203.65

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.77

0.77

202.88

151.32

51.56

183.21

136.93

46.28

20.44

15.16

5.28

201

一般公共服务支出

0.77

0.77

156.67

105.11

51.56

137.90

91.62

46.28

19.54

14.26

5.28

20125

港澳台侨事务

0.77

0.77

156.67

105.11

51.56

137.90

91.62

46.28

19.54

14.26

5.28

2012501

  行政运行

0.77

0.77

105.11

105.11

91.62

91.62

14.26

14.26

2012599

  其他港澳台侨事务支出

51.56

51.56

46.28

46.28

5.28

5.28

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

28.74

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

1.70

1.70

221

住房保障支出

12.67

12.67

11.77

11.77

0.90

0.90

22102

住房改革支出

12.67

12.67

11.77

11.77

0.90

0.90

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

5.11

5.11

4.21

4.21

0.90

0.90

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:

芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.00

302

商品和服务支出

14.88

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

44.69

30201

  办公费

1.55

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

9.51

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

1.67

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

5.80

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.57

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

16.33

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

44.05

30211

  差旅费

1.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

26.97

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.25

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.28

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.77

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

12.10

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

4.21

30228

  工会经费

0.76

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

7.88

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

1.80

人员经费合计

122.05

公用经费合计14.88

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

   注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、市侨联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计213.03万元(含年初结转结余),支出总计213.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少26.08万元,降低10.91%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计207.53万元,其中:财政拨款收入202.88万元,占97.76%;其他收入4.65万元,占2.24%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计187.08万元,其中:基本支出136.93万元,占73.19%;项目支出50.15万元,占26.81%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计203.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计203.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.02万元,降低10.55%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入202.88万元,占本年收入的97.76%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少3.06万元,降低1.49%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出183.21万元,占本年支出的97.93%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.43万元,降低13.02%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为176.99万元,支出决算为183.21万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员工资费用基本支出;二是增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。其中基本支出136.93万元,占74.74%;项目支出46.28万元,占25.26%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为91.35万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员工资费用基本支出。

2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为41.76万元,支出决算数位46.28万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是市侨联2016年度增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为26.45万元,支出决算为27.74万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休人员调资增资增加人员工资费用支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0.28万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的146.43%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员社会保障和就业费用支出。

5.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为6.81万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员住房公积金费用支出。

8.住房保障(类)住房改革(款)提租补助(项),年初预算为4.95万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职人员应缴个人医保部分直接从应发提租补助中扣减。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出136.93万元,其中人员经费122.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费14.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市侨联2016年度没有政府性基金收入和支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度市侨联机关运行经费14.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度市侨联政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,市侨联没有公务用车,没有公务用车运行维护费。市侨联截止到2016年12月31日固定资产帐面金额28.54万元,其中车辆一辆价值18万元;其他固定资产(包括电脑、复印机、打印机、办公桌椅等)价值10.54万元。市侨联固定资产账面原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交财政资产调配科,因没有财政的车辆核减通知单据,故财务进行了挂账处理。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市侨联没有50万元及以上的项目支出预算,按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出无需编制绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

市侨联2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

7.50

 4.07

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 7.50

 4.07

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算。公务接待费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比没有变化。

(二)公务接待费支出4.07万元, 与2015年度决算相比,减少2.73万元,下降40.15%,下降的原因是公务接待批次和人次减少。2016年市侨联国内公务接待共29批次(无外事接待),351人次(无外事接待人次)。主要是用于市侨联接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出以及接待华人华侨学术、文化交流、投资考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.32万元,下降100%,下降的原因是:市侨联原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交市财政资产调配科,2016年没有公务车辆,没有公务用车运行维护费。

 

 

 

 

联系方式:芜湖市归国华侨联合会(简称:市侨联)

政务公开热线:3815780   

政务公开电子邮箱:whsqlbgs@163.com

信息公开网址链接:http://ql.wh.cn/

 

 

 

 

芜湖市侨联2016年部门决算情况

 

一、  部门主要职能

芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导

的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。

根据市编办2016年文件批复,侨联机关主要职能是:

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

2、围绕经济建设中心,广泛团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;为侨属企业、事业提供服务。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。

4、弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5、密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。

6、鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7、加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

8、承办市委市政府和上级侨联交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市侨联2016年度部门决算包括本级决算,与预算比较2016年度无机构变动情况。

纳入市侨联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市侨联本级

 

二、  市侨联2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

202.88

一、一般公共服务支出

137.90

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

4.65

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

28.15

九、医疗卫生与计划生育支出

5.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

3.87

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

207.53

本年支出合计

187.08

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

5.50

     年末结转和结余

25.95

总计

213.03

总计

213.03

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

207.53

202.88

4.65

201

一般公共服务支出

156.67

156.67

20125

港澳台侨事务

156.67

156.67

2012501

  行政运行

105.11

105.11

2012599

  其他港澳台侨事务支出

51.56

51.56

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

221

住房保障支出

12.67

12.67

22102

住房改革支出

12.67

12.67

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

5.11

5.11

229

其他支出

4.65

4.65

22999

其他支出

4.65

4.65

2299901

  其他支出

4.65

4.65

 

支出决算表

公开03表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

187.08

136.93

50.15

201

一般公共服务支出

137.90

91.62

46.28

20125

港澳台侨事务

137.90

91.62

46.28

2012501

  行政运行

91.62

91.62

2012599

  其他港澳台侨事务支出

46.28

46.28

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

221

住房保障支出

11.77

11.77

22102

住房改革支出

11.77

11.77

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

4.21

4.21

229

其他支出

3.87

3.87

22999

其他支出

3.87

3.87

2299901

  其他支出

3.87

3.87

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会                                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

202.88

一、一般公共服务支出

137.90

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

28.15

九、医疗卫生与计划生育支出

5.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.77

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

202.88

本年支出合计

183.21

年初财政拨款结转和结余

0.77

年末财政拨款结转和结余

20.44

一般公共预算财政拨款

0.77

政府性基金预算财政拨款

合计

203.65

合计

203.65

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会                                           金额单位:万元                                                                          

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.77

0.77

202.88

151.32

51.56

183.21

136.93

46.28

20.44

15.16

5.28

201

一般公共服务支出

0.77

0.77

156.67

105.11

51.56

137.90

91.62

46.28

19.54

14.26

5.28

20125

港澳台侨事务

0.77

0.77

156.67

105.11

51.56

137.90

91.62

46.28

19.54

14.26

5.28

2012501

  行政运行

0.77

0.77

105.11

105.11

91.62

91.62

14.26

14.26

2012599

  其他港澳台侨事务支出

51.56

51.56

46.28

46.28

5.28

5.28

208

社会保障和就业支出

28.15

28.15

28.15

28.15

20805

行政事业单位离退休

27.74

28.74

27.74

27.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

27.74

27.74

27.74

27.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.41

0.41

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

0.41

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

5.39

5.39

5.39

5.39

21005

医疗保障

5.39

5.39

5.39

5.39

2100501

  行政单位医疗

3.69

3.69

3.69

3.69

2100503

  公务员医疗补助

1.70

1.70

1.70

1.70

221

住房保障支出

12.67

12.67

11.77

11.77

0.90

0.90

22102

住房改革支出

12.67

12.67

11.77

11.77

0.90

0.90

2210201

  住房公积金

7.56

7.56

7.56

7.56

2210202

  提租补贴

5.11

5.11

4.21

4.21

0.90

0.90

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:芜湖市归国华侨联合会金额                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.00

302

商品和服务支出

14.88

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

44.69

30201

  办公费

1.55

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

9.51

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

1.67

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

5.80

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.57

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

16.33

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

44.05

30211

  差旅费

1.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

26.97

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.20

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.25

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.28

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.77

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

12.10

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

4.21

30228

  工会经费

0.76

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

7.88

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

1.80

人员经费合计

122.05

公用经费合计14.88

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:芜湖市归国华侨联合会                                                    金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

   注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、市侨联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计213.03万元(含年初结转结余),支出总计213.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少26.08万元,降低10.91%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计207.53万元,其中:财政拨款收入202.88万元,占97.76%;其他收入4.65万元,占2.24%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计187.08万元,其中:基本支出136.93万元,占73.19%;项目支出50.15万元,占26.81%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计203.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计203.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少24.02万元,降低10.55%,主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入202.88万元,占本年收入的97.76%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少3.06万元,降低1.49%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出183.21万元,占本年支出的97.93%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.43万元,降低13.02%。主要原因是2016年度市侨联减少公务接待费、会议费等项目资金的使用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为176.99万元,支出决算为183.21万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员工资费用基本支出;二是增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。其中基本支出136.93万元,占74.74%;项目支出46.28万元,占25.26%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为91.35万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的100.30%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员工资费用基本支出。

2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为41.76万元,支出决算数位46.28万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是市侨联2016年度增加市专项-2016年信息化建设项目侨之家信息化平台专项经费的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为26.45万元,支出决算为27.74万元,完成年初预算的104.88%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休人员调资增资增加人员工资费用支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0.28万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的146.43%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职和离退休人员调资增资增加人员社会保障和就业费用支出。

5.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.69万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为6.81万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的111.01%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度在职人员调资增资增加人员住房公积金费用支出。

8.住房保障(类)住房改革(款)提租补助(项),年初预算为4.95万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职人员应缴个人医保部分直接从应发提租补助中扣减。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出136.93万元,其中人员经费122.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费14.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市侨联2016年度没有政府性基金收入和支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度市侨联机关运行经费14.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度市侨联政府采购支出总额0.79万元,其中:政府采购货物支出0.79万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,市侨联没有公务用车,没有公务用车运行维护费。市侨联截止到2016年12月31日固定资产帐面金额28.54万元,其中车辆一辆价值18万元;其他固定资产(包括电脑、复印机、打印机、办公桌椅等)价值10.54万元。市侨联固定资产账面原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交财政资产调配科,因没有财政的车辆核减通知单据,故财务进行了挂账处理。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市侨联没有50万元及以上的项目支出预算,按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出无需编制绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

市侨联2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 

 

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 7.50

 4.07

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算。公务接待费支出决算为4.07万元,完成年初预算的54.27%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年初无预算。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比没有变化。

(二)公务接待费支出4.07万元, 与2015年度决算相比,减少2.73万元,下降40.15%,下降的原因是公务接待批次和人次减少。2016年市侨联国内公务接待共29批次(无外事接待),351人次(无外事接待人次)。主要是用于市侨联接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出以及接待华人华侨学术、文化交流、投资考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少3.32万元,下降100%,下降的原因是:市侨联原财政核定的公务用车一辆已于2015年12月按照政府机关公车改革相关规定上交市财政资产调配科,2016年没有公务车辆,没有公务用车运行维护费。

 

 

 

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