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市侨联2018年部门预算情况说明
2018-02-11 | 浏览次数: | 作者:qiaolian

市侨联2018年部门预算情况说明

                    

一、主要职责

芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中共芜湖市委领导下的,由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。

根据《关于印发芜湖市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(芜编[2015]70号)规定,芜湖市归国华侨联合会的主要职责是:

(一)引导和组织归侨侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,贯彻执行“以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放”的基本路线。

(二)围绕经济建设中心,广泛团结归侨侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作与科技交流;为侨属企业、事业提供服务。

(三)参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。

(四)宏扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(五)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。

(六)鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、守纪律的公民。

(七)加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

市侨联为独立预算部门,2018年度部门预算只有本级预算,没有所属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市归国华侨联合会

人民团体

 

三、2018年度主要工作任务

1深入学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想统领侨联工作。深入学习宣传贯彻十九大精神,是我们当前以及今后一段时间的中心工作。我们要加强对侨界群众的教育引导,用习近平新时代中国特色社会主义思想引导侨胞,用中国梦凝聚侨胞,加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想引领坚定不移听党话、跟党走。不断夯实党的侨界群众基础,最大限度将侨胞团结在党的周围,最大限度地凝聚起归侨侨眷和海外侨胞的力量,为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大的贡献。

2深入推进基层侨联改革工作。侨联的工作对象在基层,基础也在基层,我们要坚持关口前移、重心下移,把强化基层基础工作作为做好侨联工作的重要突破口。深入推进我市侨联改革方案,进一步理顺关系,实现县区等侨联组织全覆盖,建立专兼职侨联工作者队伍,做到涉侨信息有人采集、涉侨问题有地反映、涉侨难题有部门牵头办理。

3、进一步做好侨务外宣工作,充分发挥“侨之家”微信公众号、侨联门户网站的作用,宣传推介芜湖。利用《芜湖风情》品牌侨刊宣传,与“网上侨联”无缝对接,在原有赠阅对象的基础上,扩大受众群体和宣传覆盖面。

4、积极参与中心工作,构建和谐侨界。履行好市人才工作领导小组成员单位职责,开展招商引资、招才引智工作。发挥好综治委成员单位职责,发挥好法律援助中心侨联工作站和涉侨纠纷调解工作室的作用,积极为我市经济建设和侨界和谐稳定服务。

5、加强自身建设,打造学习型、服务型、高效型、廉洁型、务实型机关,真正让侨联干部成为侨界群众之友,侨联机关成为侨界群众之家。

6、延伸侨联工作手臂,充分发挥侨联社团的参谋助手作用。充分发挥市留联会、市侨青委、市老侨会等的独特作用,活动上给与指导、经费上给与保障,以组织的魅力团结凝聚更多的侨界群众,为服务我市经济社会建设做贡献。

四、关于市侨联 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联2018年财政拨款收支总预算 209.13 万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入209.13万元;支出包括:一般公共服务支出171.71万元、社会保障和就业支出15.83 万元、 医疗卫生支出6.63万元、住房保障支出 14.96万元。

五、关于市侨联 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市侨联2018年一般公共预算财政拨款209.13万元,比2017年财政拨款预算增加8.69万元,主要是单位新增副县级军转干部一名,增加人员经费、公用经费预算。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算171.71万元,比2017年财政拨款预算增加31.35万元,增长22.34%,主要是1、单位新增副县级军转干部一名增加预算;2、根据2018年预算安排增加在职人员政府目标考核奖励。其中,“行政运行”预算128.71万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“其他港澳台侨事务支出”预算43万元,主要用于履行市侨联职责、完成单位2018年特定专项工作任务等方面的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算15.83万元,比2017年财政拨款预算减少24.32万元,下降60.57%,主要是按照政策规定退休人员基本养老金由机关事业养老保险基金通过社会保障卡进行社会化发放,因此2018年预算中减少了退休人员退休费的预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.85万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.63万元,主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出;“其他社会保障和就业支出”预算0.35万元,主要用于单位在职人员生育保险支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算6.63万元,比2017年财政拨款预算增加1.12万元,增长20.33%,主要是单位新增副县级军转干部一名增加预算。其中:“行政单位医疗”预算4.54万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.09万元,主要用于部门医疗补助方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算14.96万元,比2017年财政拨款预算增加0.54万元,增长3.74%,主要是单位新增副县级军转干部一名增加预算。其中:“住房公积金”预算9.08万元,“提租补贴”预算5.88万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市侨联 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

市侨联2018年一般公共预算基本支出 166.13万元,其中:人员经费148.68万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出;公用经费 17.45万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市侨联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2018年收支总预算209.13万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金预算拨款);支出包括:一般公共服务支出171.71万元、社会保障和就业支出15.83万元、医疗卫生支出6.63万元、住房保障支出14.96万元。

(一)2018年收入情况。市侨联2018年收入预算209.13万元。其中:财政拨款收入209.13万元,占100%。

(二)2018年支出情况。市侨联2018年支出预算209.13万元。其中:基本支出 166.13 万元,占79.44%;项目支出43 万元, 占20.56%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门(无下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算17.45万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门(无下属单位)无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年末,本部门(无下属单位)无公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2018 年市侨联(无下属单位)本年度没有50万元及以上的专用项目支出预算。

(五)政府购买服务情况

2018年本部门(无下属单位)无政府购买服务预算。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:侨联机关

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

本年支出

209.13

209.13

 

  政府性基金预算拨款

 

一、一般公共服务

171.71

171.71

 

 

 

二、外交

 

 

 

二、本年收入

209.13

三、国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

209.13

四、公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

209.13

五、教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

六、科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

15.83

15.83

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生

6.63

6.63

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.96

14.96

 

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.13

本年支出合计

209.13

209.13

 

 

附表13

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:侨联机关

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

209.13

166.13

43.00

201

一般公共服务支出

171.71

128.71

43.00

20125

  港澳台侨事务

171.71

128.71

43.00

2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

128.71

128.71

 

2012599

    其他港澳台侨事务支出

43.00

 

43.00

208

社会保障和就业支出

15.83

15.83

 

20805

  行政事业单位离退休

15.48

15.48

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

0.85

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.63

14.63

 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.63

6.63

 

21011

  行政事业单位医疗

6.63

6.63

 

2101101

    行政单位医疗

4.54

4.54

 

2101103

    公务员医疗补助

2.09

2.09

 

221

住房保障支出

14.96

14.96

 

22102

  住房改革支出

14.96

14.96

 

2210201

    住房公积金

9.08

9.08

 

2210202

    提租补贴

5.88

5.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表14

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:侨联机关

单位:万元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

166.13

301

工资福利支出

145.72

  30101

  基本工资

39.62

  30102

  津贴补贴

30.20

  30103

  奖金

5.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.63

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.54

  30111

  公务员医疗补助缴费

2.09

  30112

  其他社会保障缴费

0.35

  30113

  住房公积金

9.08

  30199

  其他工资福利支出

39.29

302

商品和服务支出

17.45

  30201

  办公费

1.35

  30207

  邮电费

0.80

  30211

  差旅费

2.00

  30216

  培训费

1.05

  30228

  工会经费

1.40

  30229

  福利费

0.04

  30239

  其他交通费用

9.41

  30299

  其他商品和服务支出

1.40

303

对个人和家庭的补助

2.96

  30302

  退休费

1.69

  30307

  医疗费补助

0.85

  30309

  奖励金

0.02

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

 

 

 

 

 

 

附表15

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称:侨联机关

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称:侨联机关

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表16

2018年部门收支预算总表

部门名称:侨联机关

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

209.13

一、一般公共服务

171.71

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业

15.83

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

6.63

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

14.96

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

209.13

本年支出合计

209.13

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

209.13

支出总计

209.13

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

附表17

2018年部门收入预算总表

部门名称:侨联机关

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

209.13

 

209.13

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

171.71

 

171.71

 

 

 

 

 

 

 

 

20125

  港澳台侨事务

171.71

 

171.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

128.71

 

128.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2012599

    其他港澳台侨事务支出

43.00

 

43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.83

 

15.83

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

15.48

 

15.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

 

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.63

 

14.63

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.63

 

6.63

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

6.63

 

6.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

4.54

 

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.09

 

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.96

 

14.96

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

14.96

 

14.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

9.08

 

9.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

5.88

 

5.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表18

2018年部门支出预算总表

部门名称:侨联机关

单位:万元

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

209.13

166.13

43.00

201

一般公共服务支出

171.71

128.71

43.00

20125

  港澳台侨事务

171.71

128.71

43.00

2012501

    行政运行(港澳台侨事务)

128.71

128.71

 

2012599

    其他港澳台侨事务支出

43.00

 

43.00

208

社会保障和就业支出

15.83

15.83

 

20805

  行政事业单位离退休

15.48

15.48

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

0.85

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.63

14.63

 

20899

  其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

0.35

0.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.63

6.63

 

21011

  行政事业单位医疗

6.63

6.63

 

2101101

    行政单位医疗

4.54

4.54

 

2101103

    公务员医疗补助

2.09

2.09

 

221

住房保障支出

14.96

14.96

 

22102

  住房改革支出

14.96

14.96

 

2210201

    住房公积金

9.08

9.08

 

2210202

    提租补贴

5.88

5.88

 

 

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