市侨联2015年部门决算情况及“三公”经费支出决算情况说明.doc

市侨联2015年部门决算公开报表.xls

市侨联2015年部门决算情况

一、部门主要职能

芜湖市归国华侨联合会（简称市侨联）是中共芜湖市委领导下的，由全市归侨、侨眷依法组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体，人员参公管理，为独立预算部门。

根据《关于印发芜湖市归国华侨联合会机关职能配置和人员编制方案的通知》（芜机改字[2002]9号）规定，芜湖市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）引导和组织归侨侨眷努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

（二）围绕经济建设中心，广泛团结归侨侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作与科技交流；为侨属企业、事业提供服务。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事业活动；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；参政议政，参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

（四）宏扬中华文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进我国人民与各国人民的友好合作。

（六）鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、守纪律的公民。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市侨联2015年度部门决算包括本级决算。纳入市侨联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市侨联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计239.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计239.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加68.53万元，增长40.17%，主要原因：一是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整，基本收、支增加；二是2015年新增专项和专项资金上调，专项资金收、支增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计217.38万元，其中：财政拨款收入205.94万元，占94.74%；其他收入11.44万元，占5.26%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计217.35万元，其中：基本支出128.7万元，占59.21%；项目支出88.65万元，占40.79%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计227.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计227.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加63.58万元，增长38.75%，主要原因：一是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整，基本收、支增加；二是2015年新增专项和专项资金上调，专项资金收、支增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出210.64万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加78.74万元，增长59.7%。主要原因：一是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整，基本收、支增加；二是2015年新增专项和专项资金上调，专项资金收、支增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为136.67万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的154.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整，基本收、支增加；二是2015年新增专项和专项资金上调，专项资金收、支增加。其中基本支出128.7万元，占61.1%；项目支出81.94万元，占38.9%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算169.45万元，比2014年增加72.87万元，增长75.45%，主要原因：一是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整，基本收、支增加；二是2015年新增专项和专项资金上调，专项资金收、支增加。其中：“行政运行”决算:86.01万元，主要用于本单位在职、离退休人员、归侨及侨眷支出，对个人和家庭补助支出以及保障单位正常运转和完成日常工作任务基本需求的公用支出。“其他一般公共服务支出”决算83.44万元，主要用于芜湖风情报出版、发行费用以及本单位为完成专项任务和正常工作而发生的专用网络运行费、维护费、业务费、统筹经费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算27.16万元，比2014年增加2.79万元，增长11.45%，主要原因是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整增加支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.54万元，主要用于单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.68万元，比2014年减少0.6万元，降低14.02%。其中：“行政单位医疗”决算2.52万元，主要用于单位医疗保障方面的支出； “其他医疗保障支出”决算1.16万元，主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算10.35万元，比2014年增加3.68万元，增长55.17%，主要原因是2015年度市侨联新增人员以及在职和离退休人员工资标准调整增加支出。其中：“住房公积金”决算5.49万元，“提租补贴”决算4.86万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出128.7万元，其中人员经费116.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市侨联2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度市侨联机关运行经费12.66万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

市侨联2015年度没有政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，市侨联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市侨联2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市侨联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.12万元，完成年初预算的90.93%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算。公务接待费支出决算为6.8万元，完成年初预算的87.18%，公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成年初预算的99.7%。具体情况如下：

（一）市侨联2015年无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出6.8万元, 与2014年度决算相比，减少0.08万元，下降1.16%。，下降的原因是公务接待减少。2015年市侨联国内接待共43批次，663人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出以及接待华人华侨学术、文化交流、投资考察等。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.32万元，与2014年度决算相比，减少0.01万元，下降0.3%。，下降原因是公务用车减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，市侨联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    联系方式：市侨联政务公开电子邮箱：whsqlbgs@163.com。