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市侨联2019年部门预算

日期:2019-02-19 11:20:59浏览次数:769 【打印此页】 【关闭窗口】

市侨联2019年部门预算

2019年2月


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

 

一、主要职能

芜湖市归国华侨联合会(简称市侨联)是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联机关为正县级人民团体,人员参公管理,为独立预算部门。

根据《关于印发芜湖市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定,市侨联的主要职责是:

(一)引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,高举爱国主义和社会主义旗帜,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。

(二)围绕经济建设中心,广泛团结归侨侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作与科技交流;提升为大局服务、为侨服务水平。

(三)参与国家政治、经济、文化和社会事业活动;反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益;参政议政,参与起草有关法律、法规草案,促进社会主义民主与法制建设。

(四)弘扬中华文化,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

(五)密切与海外侨胞及其社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,促进我国人民与各国人民的友好合作。

(六)鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、守纪律的公民。

(七)加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市侨联2019年度部门预算包括本级预算,无所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

芜湖市归国华侨联合会

人民团体




三、2019年度主要工作任务

2019年恰逢建国70周年,是全面建成小康社会的决胜之年,也是深化党和国家机构改革任务完成之年,为更好地发挥侨联组织的作用,市侨联主要工作任务如下:

(一)狠抓学习教育,用习近平新时代中国特色社会主义思想统领侨联工作

1、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持深学深悟深入思考,坚持真学真懂真信真用,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到两个“坚决维护”,把学习成果转化为推动各项工作的强大动力。

2、继续深入学习贯彻中国侨联“十代会”精神,准确把握侨联工作的正确方向。拓展侨联工作思路,凝聚侨心侨力,激发广大归侨侨眷和侨联工作者爱岗敬业、勤奋工作的奉献精神,努力建设广大归侨侨眷和海外侨胞可信赖的团结之家、奋斗之家、温暖之家。

(二)顺应改革发展,推动侨联工作紧跟新时代、展现新作为

1、深化侨联组织改革再出发。新时代党和国家全面深化改革大力推进,侨联要乘势而上、主动作为,坚持问题导向、任务导向,完善体制机制,深化转职能、转方式、转作风,为党的群团工作和侨务工作发挥更大作用。

2、织好“两张网”,形成工作合力。树立大侨务理念,建好侨联组织内部自上而下包括涉侨社团在内的组织网络,建好侨联与其他部门、其他群团组织之间的工作网络,努力实现找到人、有机构、借力发力、协同发展的目标。

3、构建两项机制,促进工作联动。推行“地方侨联+大学侨联+校友会”模式,加强三方面力量的协同,把组织网络、信息、人才的优势相叠加,把我市经济社会发展的智力需求、大学的人才需求与新归侨的发展需求相对接,倍增侨联的服务能力和组织影响。推行“基层侨联(涉侨社团组织)+海外华侨华人社团”模式,利用血缘、地缘、语缘等纽带,广泛联系海外华侨华人社团和海外侨胞,形成以侨为桥、以侨联侨、以内联外、内外联动的生动局面。

4、谋划重点工作,强化任务完成。一是要继续办好《芜湖风情》侨刊,掌握侨务外宣的主动权和主阵地。二是要举办 “侨务工作业务培训班”,培养造就一批侨联工作新生骨干力量,提升侨联干部整体素质。三是要召开芜湖市第七次归侨侨眷代表大会,按照《章程》完成换届工作任务。四是开展庆祝建国70周年系列活动,带领侨界群众听党话,跟党走。

(三)健全完善制度,推动侨联党的建设上台阶

推动全面从严治党在侨联向纵深发展,必须贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,切实履行侨联组织管党治党责任,以党的政治建设为统领,加强班子建设和队伍建设,发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,引领侨联走在前列、干在实处。

1、加强政治建设。牢固树立“四个意识”,严守政治纪律和政治规矩,尊崇党章,加强党性锻炼,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和集中统一领导,做政治上的明白人。

2、加强思想建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装侨联干部头脑、指导和推动侨联工作。按照党中央统一部署,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,引导侨联干部坚定理想信念,提高政治觉悟和政治能力,为实现新时代党的历史使命而奋斗。

3、加强队伍建设。加强培训和交流,促进侨联干部学习侨务政策、侨联章程、侨联业务,拓宽视野、发现不足、补足短板,提高政策水平和业务水平。加强教育管理和激励约束,引导侨联干部增强事业心、责任心和主动性,敢于面对困难、解决问题,敢于担当、锐意进取,做侨联工作的奋进者、创造者。

4、加强作风建设。加强党章党规党纪学习教育,增强党员干部遵规守纪意识。坚持从严治会,加强制度建设,用制度管人管事,严明组织纪律,提高侨联的组织力战斗力。严格落实中央八项规定精神,锲而不舍反“四风”。持续加强侨联组织党风廉政建设,营造风清气正的良好政治生态。

 

第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

本年收入

227.64

一、一般公共服务

192.36

(一)一般公共预算拨款

227.64

二、外交


    经常收入预算拨款


三、国防


    国库管理非税收入


四、公共安全


(二)政府性基金预算拨款


五、教育




六、科学技术




七、文化体育与传媒




八、社会保障与就业

14.70



九、社会保险基金支出




十、医疗卫生

6.27



十一、节能环保




十二、城乡社区事务




十三、农林水事务




十四、交通运输




十五、资源勘探电力信息等事务




十六、商业服务业等事务




十七、金融监管等事务支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等事务




二十、住房保障支出

14.31



二十一、油粮物资储备事务




二十五、其他支出




二十六、转移性支出


本年收入合计

227.64

本年支出合计

227.64

 

二、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

227.64

159.44

68.20

201

一般公共服务支出

192.36

124.16

68.20

20125

  港澳台事务

192.36

124.16

68.20

2012501

    行政运行

124.16

124.16


2012599

    其他港澳台事务支出

68.20


68.20

208

社会保障和就业支出

14.70

14.70


20805

  行政事业单位离退休

14.37

14.37


2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.17

1.17


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.20

13.20


20899

  其他社会保障和就业支出

0.33

0.33


2089901

    其他社会保障和就业支出

0.33

0.33


210

卫生健康支出

6.27

6.27


21011

  行政事业单位医疗

6.27

6.27


2101101

    行政单位医疗

4.29

4.29


2101103

    公务员医疗补助

1.98

1.98


221

住房保障支出

14.31

14.31


22102

  住房改革支出

14.31

14.31


2210201

    住房公积金

8.19

8.19


2210202

    提租补贴

6.12

6.12


  

 

 

三、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

159.44

301

工资福利支出

131.40

  30101

  基本工资

35.65

  30102

  津贴补贴

27.38

  30103

  奖金

5.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.20

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.29

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.98

  30112

  其他社会保障缴费

0.33

  30113

  住房公积金

8.19

  30199

  其他工资福利支出

34.98

302

商品和服务支出

24.16

  30201

  办公费

1.30

  30207

  邮电费

0.95

  30211

  差旅费

2.00

  30216

  培训费

0.95

  30228

  工会经费

1.26

  30229

  福利费

0.95

  30239

  其他交通费用

8.68

  30299

  其他商品和服务支出

8.07

303

对个人和家庭的补助

3.88

  30302

  退休费

2.34

  30307

  医疗费补助

1.17

  30309

  奖励金

0.01

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.36

  

 

四、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

















































注明:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

















































注明:本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

六、部门收支总表

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

227.64

一、一般公共服务

192.36

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交


三、纳入专户管理政府非税收入


三、国防


四、其他收入


四、公共安全


     事业收入


五、教育


     经营收入


六、科学技术


     上级补助收入


七、文化体育与传媒


     附属单位上缴收入


八、社会保障与就业

14.70

     其他


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生

6.27



十一、节能环保




十二、城乡社区事务




十三、农林水事务




十四、交通运输




十五、资源勘探电力信息等事务




十六、商业服务业等事务




十七、金融监管等事务支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等事务




二十、住房保障支出

14.31



二十一、油粮物资储备事务




二十二、国有资本经营支出




二十三、预备费




二十四、国债还本付息支出




二十五、其他支出




二十六、转移性支出


收入总计

227.64

支出总计

227.64

  

七、部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


合计

227.64


227.64









201

一般公共服务支出

192.36


192.36









20125

  港澳台事务

192.36


192.36









2012501

    行政运行

124.16


124.16









2012599

    其他港澳台事务支出

68.20


68.20









208

社会保障和就业支出

14.70


14.70









20805

  行政事业单位离退休

14.37


14.37









2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.17


1.17









2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.20


13.20









20899

  其他社会保障和就业支出

0.33


0.33









2089901

    其他社会保障和就业支出

0.33


0.33









210

卫生健康支出

6.27


6.27









21011

  行政事业单位医疗

6.27


6.27









2101101

    行政单位医疗

4.29


4.29









2101103

    公务员医疗补助

1.98


1.98









221

住房保障支出

14.31


14.31









22102

  住房改革支出

14.31


14.31









2210201

    住房公积金

8.19


8.19









2210202

    提租补贴

6.12


6.12










 

八、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


合计

227.64

159.44

68.20

201

一般公共服务支出

192.36

124.16

68.20

20125

  港澳台事务

192.36

124.16

68.20

2012501

    行政运行

124.16

124.16


2012599

    其他港澳台事务支出

68.20


68.20

208

社会保障和就业支出

14.70

14.70


20805

  行政事业单位离退休

14.37

14.37


2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.17

1.17


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.20

13.20


20899

  其他社会保障和就业支出

0.33

0.33


2089901

    其他社会保障和就业支出

0.33

0.33


210

卫生健康支出

6.27

6.27


21011

  行政事业单位医疗

6.27

6.27


2101101

    行政单位医疗

4.29

4.29


2101103

    公务员医疗补助

1.98

1.98


221

住房保障支出

14.31

14.31


22102

  住房改革支出

14.31

14.31


2210201

    住房公积金

8.19

8.19


2210202

    提租补贴

6.12

6.12


  

    九、政府采购预算表

单位:万元

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

1

2019

办公设备购置

计算机

台式

4


1.60

1.60

1.60














































































































十、政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准


合计















































































注明:本单位没有政府购买服务,故本表无数据。

 

                                           第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于市侨联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市侨联2019年财政拨款收支总预算 227.64万元。收入为一般公共预算拨款227.64万元(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入227.64万元;支出包括:一般公共服务支出 192.36万元、社会保障与就业支出14.70万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出14.31万元。

二、关于市侨联2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市侨联2019年一般公共预算财政拨款227.64万元,比2018年财政拨款预算增加18.51万元,主要是增加项目支出—市侨联换届费预算。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出192.36万元,占84.50%;社会保障和就业(类)支出14.70万元,占6.46%;卫生健康(类)支出6.27万元,占2.75%;住房保障(类)支出14.31万元,占6.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项),2019年财政拨款预算124.16万元,比2018年财政拨款预算减少4.55万元,下降3.54%,主要是2019年在职人员减少,故减少人员经费、公用经费预算。一般公共服务(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项),2019年财政拨款预算68.20万元,比2018年财政拨款预算增加25.20万元,增长58.60%,主要是增加项目支出—市侨联换届费、设备购置费等预算。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算1.17万元,比2018年财政拨款预算增加0.32万元,增长37.65%,主要是增加退休人员2名,故增加预算。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算13.20万元,比2018年财政拨款预算减少1.43万元,下降9.77%,主要是2019年在职人员减少,故减少预算。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年财政拨款预算0.33万元,比2018年财政拨款预算减少0.02万元,下降5.71%,主要是2019年在职人员减少,故减少预算。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 2019年财政拨款预算4.29万元,比2018年财政拨款预算减少0.25万元,下降5.51%,主要是2019年在职人员减少,故减少预算。卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”, 2019年财政拨款预算1.98万元,比2018年财政拨款预算减少0.11万元,下降5.26%,主要是2019年在职人员减少,故减少预算。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算8.19万元,比2018年财政拨款预算减少0.89万元,下降9.80%,主要是在职人员减少,故减少预算。住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算6.12万元,比2018年财政拨款预算增加0.24万元,增长4.08%,主要是在职人员调整工资标准、退休人员增加退休金,故增加预算。

三、关于市侨联2019年一般公共预算基本支出情况说明

市侨联2019年一般公共预算基本支出159.44万元, 其中:人员经费 135.28万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出;公用经费24.16万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于市侨联2019年政府性基金预算支出情况的说明

市侨联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于市侨联2019年国有资本经营预算支出情况的说明

市侨联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于市侨联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算227.64万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金);支出包括:一般公共服务支出192.36万元、社会保障和就业支出14.70万元、医疗卫生6.27万元、住房保障支出14.31万元等

七、市侨联2019年收入预算情况的说明

2019年市侨联收入预算227.64万元,其中:财政拨款收入227.64万元,占100%,比2018 年预算拨款增加18.51万元,增加8.85%,增加原因主要是增加项目支出—市侨联换届费。

八、市侨联2019年支出预算情况的说明

2019年市侨联支出预算227.64万元,比2018年预算增加18.51万元,增加8.85%,增加原因主要是增加项目支出—市侨联换届费。其中:基本支出159.44万元,占70.04%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出68.20万元,占29.96%,主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门(无下属单位)机关运行经费预算24.16万元,比2018年预算增加6.71万元,增长38.45%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(二)政府采购情况

2019年本部门(无下属单位)政府采购预算1.60万元,其中采购货物1.60万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年末,本部门(无下属单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年本部门(无下属单位)本年度没有50万元及以上的专用项目支出预算。

(五)政府购买服务情况

2019年本部门(无下属单位)本年度没有政府购买服务预算。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。